Комментарии к Бюджету проекта «Zа продовольственную безопасность. Чудо-кузница»

Просим прощения. Вынужденно разместили 15 марта 2022 года Комментарии к Бюджету социального проекта отдельно в связи с тем, что внести на сайт Фонда президентских грантов по техническим причинам, от нас не зависящим, не удалось:

Страница доступна исключительно по ссылке. Внимание! Ссылка в остальных статьях расходов Бюджета ошибочно поставлена неправильная!*

БЮДЖЕТ		Расходы на реализацию проекта	Софинансирование	Размер запрашиваемого гранта
		3 657 940,80	892 000,00	2 765 940,80
			24% от общей суммы
1. Оплата труда
1.1. Оплата труда штатных работников
Должность	Заработная плата в месяц (включая НДФЛ)	Количество месяцев (не более 16 месяцев)	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Руководитель проекта*	18 000,0	16	288 000,0	0,0	288 000,0
Комментарий: Среднемесячная зп офисных работников в Пск.обл. за 2021 г. составляет сумму 32400 руб. (clck.ru/drtma). Ставка руководителя согласно штатному расписанию — сумма 36000 руб., что для руководителя допустимо. Объем по схеме «человеко-час» = 36000/22дня/8часов=204,55 руб. в час. Ставка руководителя рассчитывается следующим образом: руководитель работает по 4 часа в день, 16 мес. в среднем по 22 дня. Сумма: 352дней4часа204,55руб.=288006,4 рублей (за 16 мес. работы), округляем – 288000,0 руб. Руководитель проекта – самый опытный член команды, имеющий юридическое высшие и управленческое высшее образования, более 13 лет опыт руководства социальными проектами. Руководитель осуществляет общее руководство проектом, подготовкой наиболее важных документов, взаимодействием со всеми партнерами, отвечает за конечный результат. Мероприятия проекта идут ежемесячно без перерывов, основные 2 члена команды, которые ведут все мероприятия – руководитель и его помощник. Для достижения цели и задач проекта
Помощник руководителя	16 200,0	16	259 200,0	0,0	259 200,0
Комментарий: Среднемесячная зп в Пск.обл. за 2021 г. составляет сумму 32400 руб. (clck.ru/drtma). Ставка помощника руководителя согласно штатному расписанию — сумма 32400 руб., что не превышает стандарт. Объем по схеме «человеко-час» = 32400/22дня/8часов=184,09 руб. в час. Ставка помощника рассчитывается следующим образом: помощник работает по 4 часа в день, 16 мес. в среднем по 22 дня. Сумма: 352дней4часа184,09руб.=259198,7 рублей (за 16 мес. работы), округляем – 259200,0 руб. Помощник руководителя проекта – опытный член команды, имеющий высшее образование по менеджменту управления, успешно ведущий дела на протяжении 3 лет по социальному международному проекту со строгой отчетностью. Помощник помогает по планированию, подготовке и проведению мероприятий, оповещает целевую группу и партнеров, систематизирует информацию. Готовит материалы для прессы, интернет-ресурсов. Мероприятия проекта идут ежемесячно без перерывов, основные 2 члена команды, которые ведут все мероприятия – руководитель и его помощник. Для достижения цели и задач проекта
Менеджер по работе с волонтерами	10 200,0	16	163 200,0	0,0	163 200,0
Комментарий: Среднемесячная зп в Пск.обл. за 2021 г. составляет сумму 30600 руб. (clck.ru/drtma). Ставка менеджера по работе с волонтерами согласно штатному расписанию — сумма 30600 руб., что соответствует стандарту. Объем по схеме «человеко-час» = 30600/22дня/2,67часов=173,86 руб. в час. Ставка рассчитывается следующим образом: менеджер работает по 2,67 часа в день (30% времени), 16 мес. в среднем по 22 дня. Сумма: 352дней2,67часа173,86руб.=163200 рублей с округлением (за 16 мес. работы). Менеджер по работе с волонтерами – опытный член команды, имеющий большой опыт работы с молодежью в сельской местности. Мероприятия проекта идут ежемесячно без перерывов. Менеджер по работе с волонтерами курирует работу не менее 30 волонтеров, а также осуществляет непосредственное взаимодействие с целевыми группами, помогает руководителю и его помощнику в организации и проведении мероприятий по проекту. Для достижения цели и задач проекта
		Итого по подстатье:	710 400,0	0,0	710 400,0
1.3. Cтраховые взносы
Описание			Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
По команде проекта		Итого по подстатье:	214 540,8	0,0	214 540,8
Комментарий: 30,2% ставка в соответствии с действующим законодательством РФ
		Итого по статье № 1:	924 940,80	0,0	924 940,80
3. Офисные расходы
Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Канцелярия для мероприятий проекта	32 000,0	2	64 000,0	0,0	64 000,0
Комментарий: Канцтовары, набор: ручки 3050 руб., папки-скоросшиватели3125 руб., степлер 393 руб., файлы 3003 руб., скобы 3555 руб., антистеплер 2117 руб., бумага А4 4пачки380 руб., флэш-накопители 16 Гб 15 ед.745 руб., клей ПВА 250 руб., папка-портфель А4 51044 руб., калькулятор настольный 12002,5 руб., планшет с зажимом 10206 руб., клейкая лента 2165 руб., блокнот, 80л, А5 35113,7 руб. Количество канцтоваров рассчитано для работы по задачам проекта, работе с не менее 30 волонтерами и на выезде — с целевыми группами — 50 хозяйствами. Закуп 2 раз (2 набора — в 2022 и в 2023 г.г.), КП — clck.ru/eSEUe Для достижения цели и задач проекта
Аренда офиса с мебелью	15 000,0	16	240 000,0	240 000,0	0,0
Комментарий: 1) В помещениях оператора проекта 3 рабочих места будут использоваться по проекту 16 мес. в среднем на 45% (30-50% с учетом занятости основных членов команды проекта). С учетом оснащения рабочих мест офисным оборудованием (ПК, принтер, сканер, тел., мебель) берем ставку коворкинг-офиса в Пскове. 2) 42 кв.м. в зале будут использоваться для рабочих встреч, в т.ч. с волонтерами, с целевыми группами (15-30 чел.), а также для работы с волонтерами по задачам проекта (работа с интернет-ресурсами и др.). Берем ежемесячно – 30,2 ч. согласно календарному плану. Коворкинг-офис от 200 руб./день на человека с использованием оборудования в Пскове (clck.ru/WfRjs). Аренда простого зала для мероприятий в Пскове от 200 руб./час (clck.ru/WfS4M). Расчет следующий: 1) 3 рабочих места — 22дн.х16мес.х3чел.х45%х200руб.= 95040 руб. (за 16 мес.), 5940 руб./мес. 2) аренда зала 42 кв.м. на 1 день — 200руб.х30,2ч= 9060 руб.- (clck.ru/WfS4M). Все мероприятия проекта будут готовиться в офисе, часть в нем и проходит. Площадь помещений считаем достаточной для выполнения задач по проекту для достижения цели проекта. Таким образом, в мес. 9060 руб.+ 5940 руб.=15000 руб./мес.
Услуги связи	2 000,0	16	32 000,0	32 000,0	0,0
Комментарий:
		Итого по статье № 3:	336 000,00	272 000,00	64 000,00
5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы
Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Поддержка (администрирование) сайта и соц.сетей	12 000,0	16	192 000,0	0,0	192 000,0
Комментарий: Поддержка (администрирование) сайта и группы в контакте (2 ресурса по 6000 руб. за каждый/мес.) позволят регулярно размещать информацию и материалы по проекту для целевых групп. Работы будут выполнятся еженедельно в среднем по 1-2ч./день. Ставка взята средняя за такой вид услуг — отдельно за сайт, за группы в соц.сетях (bit.ly/3foa2qa). Для реализации медиаплана проекта
		Итого по статье № 5:	192 000,0	0,0	192 000,0
6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы
Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Консультант по эффективному с/х, садоводству	60 000,0	1	60 000,0	60 000,0	0,0
Комментарий: Профессиональный консалтинг по с/х и садоводству — по вопросам выращивания, сбора, транспортировки и хранения разных видом сельхозпродукции для сохранения урожая и увеличения хозяйств молодых семей — целевых групп и волонтеров, команды проекта, ветеринарному контролю — 6000,0 руб./мес., не менее 12ч. консультаций в мес. Периоды консалтинга: 16.12.22-15.02.2023 (1,5 мес. за минусом праздников), 16.02.-16.04.2023 (2 мес.), 01.08-15.09.2023 (1,5 мес.), 16.09-30.10.2023 (1,5 мес.). Услуга посчитана как пакет услуг на сумму 60 тыс.руб. При этом консалтинг осуществляет партнер СПСПК «КИПРЕЙ». КП - clck.ru/eSMvu Для содействия сохранению урожая молодых сельчан и увеличению объема производства ими сельхозпродукции
Консультант по вопросам размещения и продвижения товаров онлайн	45 000,0	1	45 000,0	45 000,0	0,0
Комментарий:
Бухгалтерские услуги по проекту	8 000,0	16	128 000,0	0,0	128 000,0
Комментарий: Бухгалтерское обслуживание проекта 8000 руб./мес. с учетом цен в Пскове по минимальной ставке и с учетом скидки — clck.ru/eSFwi. Ведение грамотного учета по мероприятиям проекта гарантирует своевременную и в соответствии в законодательство РФ отчетность по проекту перед Фондом. Для достижения цели проекта и соблюдения условий предоставления грантов
Консультант по сертификации	6 000,0	10	60 000,0	0,0	60 000,0
Комментарий: Профессиональный консалтинг по сертификации с/х продукции, ветеринарному контролю — целевых групп и волонтеров, команды проекта, 6000,0 руб./мес. не менее 12ч. консультаций в мес., полмесяца в подарок Периоды консалтинга: 16.12.22-15.02.2023 (1,5 мес. за минусом праздников), 16.02.-16.04.2023 (2 мес.), 01.08-15.09.2023 (1,5 мес.), 16.09-30.10.2023 (1,5 мес.). При этом консалтинг осуществляет партнер СПСПК «КИПРЕЙ». КП - clck.ru/eSMvu Для содействия сохранению урожая молодых сельчан и увеличению объема производства ими сельхозпродукции
		Итого по статье № 6:	293 000,0	105 000,0	188 000,0
7. Расходы на проведение мероприятий
Должность	Заработная плата в месяц (включая НДФЛ)	Количество месяцев (не более 16 месяцев)	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Инструктаж волонтеров	96 000,0		96 000,0	96 000,0
Комментарий:
Расходы на питание волонтеров	700,0	328	229 600,0	0,0	229 600,0
Комментарий: Молодые сельчане-волонтеры принимают самое активное участие в проекте — на мероприятиях проекта трудятся бесплатно, но получают питание в течение дня: прохождение инструктажа, формирование списков целевых групп, развозка продуктовых наборов, доставка сельхозпродукции на переработку, сбор урожая, размещение информации о проекте, доставка продукции на ярмарки, консалтинг по вопросам размещения информации о товарах целевых групп на интернет-ресурсах, работа по системе Чудо-кузницы. 30 чел. в течение проекта согласно календарному плану – 328 человеко-дней. Расходы на питание 700 руб./день с учетом установленных в стране суточных для командировок, clck.ru/eSH5a Для развития волонтерства в сельской местности
Доставка сельхозпродукции сельчан на соц.переработку, 1 сезон			255 800,0	0,0	255 800,0
Комментарий: Перевозка на полугрузовом транспорте вместительностью до 500 кг. (для сельских дорог и узких проездов) с учетом скидки 5%: Доставка сельхозпродукции сельчан в дер.Логозовичи из 25 хозяйств удаленностью в среднем 40 км. (20-60 км. от Пскова, дер.Логозовичи в 7км. от Пскова), ходка от хозяйства до дер.Логозовичи (соц.пункт переработки) – 80км. (1) Аренда транспорта с водителем с учетом необходимости чистки салона для перевозки сельхозпродукции: 2000 руб./час. 1 хозяйство = 4,5 ч. 4,5х2000=9000 руб. (2) ГСМ (дизель) расход 11,2 л./80км. 11,2х55 руб. (цена за дизель) = 1232 руб. (1)+(2) Итого: На 1 хозяйство 9000 руб.+1232 руб.=10 232 руб. 25 хозяйств х 10232 руб. = 255 800 руб. Примечание: При оплате не менее 50% в начале сезона и не позднее 5 дней по окончании договора – доставка сельхозпродукции с не более 10 хозяйств на ярмарку бесплатно. КП — clck.ru/eSJ8D Для содействия сохранению урожая сельчан и увеличению объема производства ими сельхозпродукции, улучшения возможностей для реализации сельхозпродукции сельских молодых семей
Доставка сельхозпродукции сельчан на соц.переработку, 2 сезон			255 800,0	0,0	255 800,0
Комментарий: Перевозка на полугрузовом транспорте вместительностью до 500 кг. (для сельских дорог и узких проездов) с учетом скидки 5%: Доставка сельхозпродукции сельчан в дер.Логозовичи из 25 хозяйств удаленностью в среднем 40 км. (20-60 км. от Пскова, дер.Логозовичи в 7км. от Пскова), ходка от хозяйства до дер.Логозовичи (соц.пункт переработки) – 80км. (1) Аренда транспорта с водителем с учетом необходимости чистки салона для перевозки сельхозпродукции: 2000 руб./час. 1 хозяйство = 4,5 ч. 4,5х2000=9000 руб. (2) ГСМ (дизель) расход 11,2 л./80км. 11,2х55 руб. (цена за дизель) = 1232 руб. (1)+(2) Итого: На 1 хозяйство 9000 руб.+1232 руб.=10 232 руб. 25 хозяйств х 10232 руб. = 255 800 руб. Примечание: При оплате не менее 50% в начале сезона и не позднее 5 дней по окончании договора – доставка сельхозпродукции с не более 10 хозяйств на ярмарку бесплатно. КП — clck.ru/eSJ8D Для содействия сохранению урожая сельчан и увеличению объема производства ими сельхозпродукции, улучшения возможностей для реализации сельхозпродукции сельских молодых семей
Доставка готовой продукции на ярмарки			24 800,0	0,0	24 800,0
Комментарий: Доставка сельхозпродукции (Псков, Псковский район), ярмарки в г.Пскове: (1) Аренда транспорта с водителем с учетом необходимости чистки салона для перевозки сельхозпродукции: 2000 руб./час. 1 ярмарка с погрузочными работами – 2ч. = 4000 руб. 3 ярмарки= 12000 руб. (2) Доставка с дер.Логозовичи до ярмарки в Пскове (9км., ходка – 18км). Ходка на 1 ярмарку – 18км. ГСМ (дизель) расход 2,52 л/18км. 2,52х55 руб. (цена за дизель) = 415,8 руб. 3 ярмарки – 1247,4 руб. (1)+(2) Итого: 12000 руб.+1247,4 руб. = 13247,4 руб., с доп.скидкой – 12 400 руб. КП — clck.ru/eSJ8D Для улучшения возможностей для реализации сельхозпродукции сельских молодых семей
Благотворительные продуктовые наборы для 30 нуждающихся семей	14 000,0	30	320 000,0	100 000,0	320 000,0
Комментарий: Продуктовый набор составлен из натуральных фермерских продуктов (20 кг), в т.ч. целевых групп проекта (с сертификацией): овощи (борщевой набор: морковь, свекла, картофель, капуста, лук репчатый) – 15,5 кг., иван-чай крупнолистовой – 1 кг., слайсы (сушеные овощи и фрукты) – 1,5 кг., слайсы (мясо сушеное) – 1,5 кг., пастила фруктово-ягодная/фруктовая – 0,2 кг, цукаты овощные/ягодные/фруктовые – 0,3 кг. КП — clck.ru/eSKkH Плюс участники проекта по желанию добавят к наборам плюс фрукты и др. Расходы соответствуют цели и задачам проекта: для улучшения продовольственной безопасности адресно 30 нуждающихся семей
Доставка благотворительных наборов			36 000,0	0,0	36 000,0
Комментарий: Перевозка на полугрузовом транспорте — доставка благотворительных наборов в Невельский район (санаторий «Голубые озера», дер.Опухлики) – 536,4 км (ходка туда-обратно), в Печорский район (оздоровительном лагере «Стремительный» в деревне Анохово) – 56 км. (ходка туда-обратно). (1) Аренда транспорта с водителем: 1500 руб./час. В Невельский район (санаторий «Голубые озера», дер.Опухлики) – 9ч. В Печорский район (оздоровительном лагере «Стремительный» в деревне Анохово) – 2,5ч. Итого: 11,5ч х 1500 руб. = 17250 руб. (2) ГСМ (дизель) расход 83 л./592,4км. 83х55 руб. (цена за дизель) = 4565 руб. Итого: 17250 руб.+4565 руб.= 21815 руб. В случае заключения договора на 2 сезона 2022 и 2023 г. со скидкой = 36000 руб. КП — clck.ru/eSKGd Для улучшения продовольственной безопасности адресно 30 нуждающихся семей
Информационная кампания	200 000,0		200 000,0	0,0	200 000,0
Комментарий: Размещение на самом популярном электронном СМИ региона 20 новостей, 20 постов, 2 видеосюжета до 3 мин, 2 фоторепортажей с публикациями в фотоленте, подготовка и размещение 2 интервью, размещение анонсов о мероприятиях в течение 4 нед., 2 пресс-конференции о проекте, проведение и публикация 2 видеоопросов о проекте, 4 опросов о мероприятиях проекта. КП — clck.ru/eEbtY Расходы соответствуют цели и задачам проекта
Ветеринарный контроль продукции целевой группы для сертификации	15 000,0	10	150 000,0	75 000,0	75 000,0
Комментарий: Расходы на ветеринарный контроль продукции целевой группы для сертификации в Псковской области в среднем составляют сумму 15000 руб./мес. Справка — clck.ru/eSM2N Для улучшения возможностей для реализации сельхозпродукции сельских молодых семей
Разработка Системы оказания инновационных соц.услуг по переработке сельхозпродукции	2 000,0	40	80 000,0	80 000,0	0,0
Комментарий: Разработка Системы совместно с экспертами по финансовым, правовым, с/х вопросам в теч. 40ч., оплата экспертам из расчета 2000 руб./час. Расчет исходит из минимальной ставки письменной консультации специалиста. КП — clck.ru/eSN3x Для цели проекта и создания системы «Чудо-кузницы» для улучшения продовольственной безопасности в регионе, более эффективного оказания социальных услуг сельчанам в целях увеличения объемов производства сельхозпродукции
Написание и размещение тематических статей по проекту	7 500,0	10	75 000,0	75 000,0	0,0
Комментарий:
Презентации проекта	12 000,0	2	24 000,0	24 000,0	0,0
Комментарий:
Обеспечение мер безопасности на мероприятиях проекта	6 500,0	10	65 000,0	65 000,0	0,0
Комментарий:
		Итого по статье № 7:	1 812 000,0	515 000,0	1 397 000,0

		ИТОГО:		892 000,0	2 765 940,8

*Примечание: Просим конкурсную комиссию быть снисходительными и учесть представленные КОММЕНТАРИИ в связи с тем, что в период февраль-нач.марта весь коллектив организации был на больничном по ковиду. 15 марта возникли технические сложности с размещением информации на сайте Фонда.